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朝阳广播电视台2019年度部门决算

信息来源:广播电视台 发布日期:2020-09-04浏览:
朝阳广播电视台2019年度部门决算

朝阳广播电视台2019年度部门决算

   

 

第一部分    朝阳广播电视台概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    朝阳广播电视台2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    朝阳广播电视台2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 朝阳广播电视台概况

 

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视新闻宣传。按照国家广播电视事业管理的法律法规,制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划。贯彻执行广播电视行业法规,负责广播电视安全播出和设备设施安全防范,完整传输中央、省、市广播电视节目;负责自办广播电视节目的采编、制作、播出。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

朝阳广播电视台是财政一级预算单位,由朝阳广播电视台独立构成。

 

 

 

 

第二部分 朝阳广播电视台2019年度部门决算表


第三部分 朝阳广播电视台2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2113万元,包括:

1.财政拨款收入1709万元,占收入总计的80.88%。其中:公共预算财政拨款收入1709万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是收入。

3.事业收入400万元,占收入总计的18.93%。主要是广告等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是

8.上年结转和结余3.94万元,占收入总计的0.19%。主要是设备质保金等。

与上年相比,今年收入增加72万元,增长3.52%,主要原因:人员经费增加

(二)支出总计2113万元,包括:

1.基本支出2009万元,占支出总计的95.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1646万元,对个人和家庭的补助支出273万元,商品和服务支出90万元

2.项目支出102万元,占支出总计的4.92%。主要包括广播电视设备采购等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括业务支出。

与上年相比,今年支出增加5万元,增长0.24%,主要原因:人员经费增加

(三)年末结转和结余2.07万元。

主要是设备质保金等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少1.87万元,降低90.33%,主要原因:支付部分质保金

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出1710万元,其中:基本支出1609万元,项目支出101万元。与上年相比,财政拨款支出减少398万元,降低18.88%,主要原因:广告收入2019年列入事业收入。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出1710万元,按支出功能分类科目分,包括:一般天下足球网支出0万元,占0%;社会保障和就业支出169万元,占9.88%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%,文化旅游体育与传媒支出1502万元,占87.84%,卫生健康支出39万元,占2.28%。

1.一般天下足球网支出0万元,具体包括:

1)行政运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

6)事业运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

2.社会保障和就业支出169万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

2)事业单位离退休27万元,主要是离退休人员等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算

3)机关事业单位基本养老保险缴费117万元,主要是在职人员缴纳养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算

4)死亡抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

3.卫生健康支出39万元,包括:

1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

2)事业单位医疗39万元,主要是在职人员缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算

4.农林水事务支出0万元,具体包括:

其他农业支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

5.金融支出0万元,具体包括:

其他金融支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

6.自然资源海洋气象等支出0万元,具体包括:

其他自然资源事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

7.住房保障支出0万元,具体包括:

住房公积金0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.99万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.99万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%,主要是未发生此费用等原因。

2.公务接待费0万元,主要用于等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2019年公务接待费比上年减少0万元,下降0%,主要是未发生此费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费5.99万元,比上年减少5.69万元,下降48.72%,主要是车辆减少、加强管理等原因。

公务用车购置费0万元,主要用于,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.99万元,主要用于采访等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1609万元,其中:人员经费1519万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费90万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年朝阳广播电视台机关运行经费支出90万元,比上年增加减少14万元,降低13.46%,主要原因是加强管理

(二)政府采购支出情况。

2019年朝阳广播电视台政府采购支出总额101万元,其中:政府采购货物支出101万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,朝阳广播电视台共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0其他用车3辆,其他用车主要是采访等公务用车;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金100万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:对绩效管理工作认识不足。下一步将采取以下措施加以改进:加强对预算绩效管理工作的管理。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般天下足球网(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


2019年决算公开表.xls