朝阳市工信局2019年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市工信局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市工信局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 朝阳市工信局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市工信局概况
一、主要职责
(一)组织贯彻国家、省新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题；拟订全市工业、信息化的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民融合产业发展。
(二)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。
(三)分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议; 负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻朝中（省）直工业及信息化企业。
(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
(五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施;指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(六)负责《〈中国制造2025〉朝阳行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强市的工作措施和政策建议。
(七)承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
(八)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。
(九)依法行使全市电力行政管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场，参与制定交通产业发展政策。
(十)统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
(十一)统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理相关事宜，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
(十二)负责指导全市工业领域信息安全和全市信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网)的安全保障工作，参与处理网络与信息安全的重大事件。
(十三)拟订发展国防科技工业规划和政策，推进产业布局调整和重组；负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作，按分工负责国防科技成果的保护和推广工作；推进军转民、民参军有关协调工作；负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。
（十四）会同有关部门拟订工业发展专项资金年度预算，依照相关文件负责工业发展专项资金项目的实施和管理。
（十五）负责中小微企业、民营经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
（十六）配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
（十七）配合安全生产监督管理部门指导工业企业加强安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。
（十八）开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。
（十九）负责经济开发区建设推进工作。
(二十)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市工信局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、 朝阳市工业和信息化局机关
2、 朝阳市节能监察支队
3、 朝阳市盐政稽查支队
4、 朝阳市中小企业服务中心（含朝阳市汽车产业发展办公室，朝阳市黄金工业办公室）
5、 朝阳市无线电管理监测站
第二部分 朝阳市工信局2019年度部门决算表
详见附表
第三部分 朝阳市工信局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计996.08万元，包括：
1.财政拨款收入995.76万元，占收入总计的99.9%。其中：公共预算财政拨款收入995.76万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
6.其他收入0.32万元，占收入总计的0.1%。主要是利息。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
8.上年结转和结余203.41万元，占收入总计的20.4%。主要是无线电监管专项资金等。
与上年相比，今年收入减少51.54万元，减少5.17%，主要原因：2019年没有无线电专项拨款，18年拨款157。
（二）支出总计1095.21万元，包括：
1.基本支出903.89万元，占支出总计的81.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出760.25万元，对个人和家庭的补助支出4.89万元，商品和服务支出98.57万元。
2.项目支出191.32万元，占支出总计的17.46%。主要包括招商引资专项、汽车行业发展专项、老企业合资合作专项资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。
与上年相比，今年支出减少167.56万元，降低14.35%，主要原因：基本支出财政拨款减少，压减了公务费支出。
（三）年末结转和结余104.11万元。
主要是抚恤金扥基本支出结余34.3万，无线电等专项结余69.8万。与上年相比，今年结转结余减少42.07万元，减少40%，主要原因：无线电监管专项资金本年未划拨，结余使用增加。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出1092.03万元，其中：基本支出903.89万元，项目支出188.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加98.65万元，增加9.03%，主要原因：工资调整人员经费增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的963.68%，其中：基本支出完成年初预算的96.81%，项目完成年初预算的90.3%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出1092.03万元，按支出功能分类科目分，包括：一般天下足球网支出10万元，占0.9%；社会保障和就业支出127.81万元，占11.7%；；医疗卫生与计划生育支出19.53万元，占1.79%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出937.87万元，占85.88%。援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
1.一般天下足球网支出10万元，具体包括：
（1）行政运行10万元，主要是招商引资专项支出，完成年初预算的100%。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出127.81万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休40.41万元，主要是行政离退休费支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）事业单位离退休1.05万元，主要是事业人员退休费支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费71.09万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
机关事业单位职业年金缴费15.26万元，主要是单位职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3.医疗卫生与计划生育支出19.53万元，包括：
（1）行政单位医疗19.53万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
4.节能环保支出0万元，具体包括：
水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.资源勘探信息等支出937.87万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出937.87万元，主要是行政事业单位运行支出等支出，完成年初预算的85.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
9.住房保障支出0万元，具体包括：
住房公积金0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.1万元，完成年初预算的82.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费15.69万元。
1.因公出国（境）费0万元。主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是两年均未发生此费用等原因。
2.公务接待费0.41万元，主要用于公务接待，2019年国内公务接待累计10批次，60人，0.41万元。2019年公务接待费比上年减少0.74万元，下降64.35%，主要是严格控制公务接待。
3. 公务用车购置及运行费15.69万元，比上年减少9.52万元，减少38.3%，主要原因是项目增加了公务用车运行支出。
公务用车购置费0万元,主要用于0等，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费15.69万元，主要用于公务用车运行支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出903.89万元，其中：人员经费805.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费98.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年工信机关运行经费支出87.15万元，比上年减少13.88万元，减少13.74%，主要原因是压减公务费支出。
（二）政府采购支出情况。
2019年工信局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，工信局共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金60万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一、专项业务费项目缺乏明确的立项标准,造成单位在申报时不考虑自身职能,没有根据政府办事或事业发展立项。二、对项目预算缺乏规范化、程序化管理,由于没有一套科学的量化标准,对专项购置、修缮和新建工程等项目的立项不能进行可行性论证,导致单位编制项目预算随意性较大。下一步将采取以下措施加以改进：一、财政部门应对项目支出进行科学合理的分类,明确指导各部门项目支出预算立项标准。二、完善项目支出制度建设,出台完整的管理办法,对立项标准、申报程序、文本制度、审批原则等做出具体规定。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般天下足球网（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
